Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «
»_____ 2020 г. №
«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Республики Хакасия
$ С \* с№ \)ч 1
' / 'Ъ . г \ :
О 'f
V. ‘‘.-vV*/,
* Р* ‘ '‘i/-} /3
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РХ ЧГСТ
:е д олж ности лица, утверж даю щ его документ)
Л.М. Ващенко
(расш иф ровка подписи)
План финансово(на 2021 г. и плановы
Дата
• $ м Л йА яЛ 2 0 ^ г
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Хакасия
Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия "Черногорский горно-строительный техникум"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации3
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
184 753 049,00
184 647 000,00
188 162 000,00
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового го д а5
0001
X
X
2 191 018,78
Остаток средств на конец текущего финансового го д а5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
собственные доходы учреждения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1000
X
X
1100
120
50 000,00
50 000,00
50 000,00
1110
1200
120
130
50 000,00
163 593 000,00
50 000,00
183 087 000,00
50 000,00
186 303 000,00
1210
130
138 593 000,00
154 087 000,00
157 303 000,00
1220
1230
1300
130
130
140
25 000 000,00
165 000,00
29 000 000,00
165 000,00
29 000 000,00
165 000,00
1310
1400
140
150
165 000,00
16 840 049,00
165 000,00
1 240 000,00
165 000,00
1 539 000,00
1410
1420
1430
1500
1900
150
150
150
180
400
16 340 049,00
740 000,00
1 039 000,00
500 000,00
0,00
4 105 000,00
500 000,00
0,00
105 000,00
500 000,00
0,00
105 000,00
1910
1920
410
440
100 000,00
4 005 000,00
105 000,00
105 000,00
1980
X
1981
2000
510
X
184 753 049,00
184 647 000,00
188 162 000,00
2100
X
121 851 449,00
119 539 000,00
122 256 000,00
X
2110
2120
111
112
92 832 000,00
333 490,37
91 621 000,00
188 000,00
93 706 000,00
194 000,00
X
2130
113
141 958,63
90 000,00
90 000,00
X
1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
собственные доходы учреждения
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
собственные доходы учреждения
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
собственные доходы учреждения
прочие доходы, всего
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости основных средств
уменьшение стоимости материальных запасов
б
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
X
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 _21_ г.
текущий
финансовый год
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2140
119
28 544 000,00
27 640 000,00
28 266 000,00
X
2141
2142
2150
119
119
131
28 544 000,00
27 640 000,00
28 266 000,00
X
X
X
2160
2170
133
134
X
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
12 649 000,00
2210
320
32 000,00
X
ко д 4*
Федерации123
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
4
15 120 000,00
15 120 000,00
X
X
2211
321
7 000,00
X
иные выплаты
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2212
323
25 000,00
X
2220
340
12 617 000,00
15 110 000,00
15 110 000,00
X
2230
2240
2300
350
360
850
2 218 834,19
10 000,00
2 768 000,00
10 000,00
2 805 000,00
X
X
X
2310
851
1 904 000,00
2 194 000,00
2 194 000,00
X
2320
2330
2400
852
853
X
125 000,00
189 834,19
319 000,00
255 000,00
356 000,00
255 000,00
X
X
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
2500
863
X
50 000,00
220 000,00
220 000,00
X
2520
831
50 000,00
220 000,00
220 000,00
X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2600
X
47 983 765,81
47 000 000,00
47 761 000,00
2610
241
2630
243
798 000,00
0,00
0,00
2631
2640
243
798 000,00
47 185 765,81
0,00
47 000 000,00
0,00
47 761 000,00
244
35 144 165,81
39 205 903,00
39 667 903,00
247
9 000 000,00
7 054 097,00
7 054 097,00
24 197 165,81
24 123 000,00
24 585 000,00
244
16 197 165,81
17 930 803,00
18 392 803,00
247
8 000 000,00
6 192 197,00
6 192 197,00
19 947 000,00
22 137 000,00
22 137 000,00
244
18 947 000,00
21 275 100,00
21 275 100,00
247
1 000 000,00
861 900,00
861 900,00
2643
2650
244
400
3 041 600,00
740 000,00
1 039 000,00
2651
406
2652
407
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них:
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные
цели)
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
: из них:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
2641
2642
за счет собственных средств учреждения
целевые субсидии
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; .
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
|
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
на 20 21 г.
Аналитический
классификации
текущий
код
4
Российской
финансовый год
Федерации3
3
4
5
Сумма
на 20 22 г.
первый год
планового
периода
на 20 23 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 9 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г,, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включасг показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 1
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель
поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
/
т
Раздел 2, Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
N°
~
Наименование показателя
п/п
1
Коды
строк
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
2
1
В ы п л а ты н а зак у пк у то вар ов, работ, услуг, в с е г о 11
Код по
Год
на 20 _21_ г.
бюджетной
начала
(текущий
классификации
закупи
финансовый год)
Российской
и
Федерации 10,1
4.1
5
CyMxia
на 20_22_ г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20 23
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
47 983 765,81
47 0 00000,00
47 761 000,00
3 861 188,96
3 861 188,96
3 861 188,96
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-ФЗ 12
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактах! (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
X
X
2 185 403,46
2 185 403,46
2 185 403,46
26310.1
26320
X
X
1 675 785,50
1 675 785,50
1 675 785,50
26400
X
44 122 576,85
43 138 811,04
43 899 811,04
26410
X
22 011 762,35
21 937 596,54
22 399 596,54
22 011 762,35
21 937 596,54
22 399 596,54
ю н » * 10':
1.3.2
1.4
1.4.1
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ
по контрактах! (договорах!), планируемых! к заключению в соответствующем финансовох! году с учетох!
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ 13
в тох! числе:
за счет субсидий, предоставляех!ых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(х!униципального) задания
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральных! законох! № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральных! законом № 223-Ф З 14
26412
X
26420
X
3 829 600,00
740 000,00
1 039 000,00
26421
X
3 829 600,00
740 000,00
1 039 000,00
25 841 362,35
22 677 596,54
23 438 596,54
25 841 362,35
22 677 596,54
23 438 596,54
18 281 214,50
20 461 214,50
20 461 214,50
18 281 214.50
20 461 214,50
20 461 214,50
1.4.2
за счет целевых субсидий
в тох! числе:
1.4.2.1
в соответствии с Федеральных! законох! № 44-ФЗ
из них 101:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
за счет субсидий, предоставляехплх на осуществление капитальных вложений 15
26430
X
X
из них 10,1:
26430.1
1.4.4
за счет средств обязательного хюдицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в тох! числе:
в соответствии с Федеральных! законом № 44-ФЗ
26441
26442
26450
X
X
X
26451
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральных! законох! № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в тох! числе:
1.4.5.1
в соответствии
с Федеральных! законох! № 44-ФЗ
из н и х 10':
26451.1
1.4.5.2
в соответствии с Федеральных! законох! № 223-ФЗ
И того по контрактах!, планируехплм к заключению
2
26452
X
26500
X
в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законох! № 44-ФЗ, по соответствующсх!у году закупки 16
в тох! числе по году н ачала закупки:
26510
3
Итого по договорах!, планируехшх! к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соотвстствующех 1у году закупки
в тох1 числе по году начала закупки:
26600
X
26610
Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам
(подпись)
Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)
дпись)
Сурмалян Е.С.
(расшифровка подписи)
'(подпись)
Броньшина Л.Л.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
тел
8( 39031) 6-
(расшифровка подписи)
&
тШ
СОГЛАСО;
(ПЯДПИС1
[ублики Хакасия
йго Лица органа-учредителя)
о "
,-((),~имазутина
й ш ^ р о в к а подписи)
детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
В случаях, если у ч р е й ^ ш п о п р ^ Д Й ^ в л З Д Т й Г ^ ^ Ж я на и^кГе'пели, субсидия на осущ ествление к ап и т ал ь н ы х влож ений или г р а н т в ф орме субсидии в соответстви и с абзац ем п ер в ы м п ун кта 4 с та т ь и 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации в целях д о с п е л и и р езу л ьтато в ф едеральн ого п р о ек та, в том чи сле входящ его в с остав соответствую щ его нац и он ального п роек та (програм м ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации о т 7 м ая 2018
г. № 204 " О н ац и о н ал ьны х целях н с т ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш З а х г ^ В п т н я Российской Ф едерации на период д о 2024 го д а" (С обрание з ак он одател ь ств а Российской Ф едерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), и ли реги он альн ого проекта,
обеспечиваю щ его достижение целей, п о к а з а т Ш ^ р з ^ л К т а т о в ф ед ер ал ьн о го п р о ек та (далее - р еги о н ал ь н ы й проект), пок азател и с тр о к 26310, 26421, 26430 и 26451 Р аздел а 2 " С в ед е н и я по в ы п л а т а м н а зак у п к у т о в аров , работ, услуг"
детал изи р у ю тся ио коду целевой статьи (8 - 17 р а зр я д ы кода к л асси ф и к ац и и расходов бю дж етов, при этом в ра м к а х реал и зац ии реги он альн ого п роекта в 8 - 10 разр я д ах м огут у к а з ы в а т ь с я нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Ф едеральною закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф З, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13■Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - нс менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
