Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «___»_____ 202 г. №
«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных бюджетных
и автономных учреждений, подведомственных
рству образования и науки Республики Хакасия
УТВЕРЖДАЮ
^ Директора ГБПОУ РХ ЧГСТ
ie H O B a m ie
должности лица, утверждающего документ)
Л.М. Ващенко
(расшифровка подписи)
*
20^£5 г.
ц 'У
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
(на 2022 г. и плановый период 2023и 2024 годов 1 )
от
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
"Jtf" (Pel-
Коды
Дата
2 0с?3г2
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Министерство образования и науки Республики Хакасия
Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия "Черногорский горно-строительный техникум"
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 22_ г.
текущий
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового го д а5
0001
X
X
2 509 091,53
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
X
X
код4
Федерации3
на 20 23 г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового периода
6
7
241 023 000,00
222 729 000,00
212 215 000,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
50 000,00
50 000,00
50 000,00
в том числе:
собственные доходы учреждения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1110
1200
120
130
50 000,00
214 676 000,00
50 000,00
194 688 000,00
198 415 000,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
1210
130
187 356 000,00
162 508 000,00
166 235 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
собственные доходы учреждения
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1220
1230
1300
130
130
140
27 320 000,00
165 000,00
32 180 000,00
165 000,00
32 180 000,00
165 000,00
1310
1400
140
150
165 000,00
18 847 000,00
165 000,00
27 721 000,00
165 000,00
13 480 000,00
1410
1420
1430
1500
1510
1900
1910
1920
150
150
150
180
180
400
410
440
18 347 000,00
27 221 000,00
12 980 000,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
7 285 000,00
105 000,00
7 180 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
105 000,00
1980
X
в том числе:
собственные доходы учреждения
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
собственные доходы учреждения
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости материальных запасов
б
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1000
за пределами
планового
периода
8
50 000,00
X
1981
510
2000
X
241 023 000,00
222 729 000,00
212 215 000,00
2100
X
169 777 282,54
137 839 000,00
141 932 000,00
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
130 301 750,00
405 782,54
105 693 000,00
162 000,00
108 838 000,00
164 000,00
X
X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
90 000,00
90 000,00
X
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2140
Сумма
Аналитический
код 456
на 20 22 г.
текущий
финансовый год
Федерации123
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
на 20 23_ г.
первый год
планового
периода
на 20 24 г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
119
39 069 750,00
31 894 000,00
32 840 000,00
X
2141
2142
119
119
39 069 750,00
31 894 000,00
32 840 000,00
X
2150
131
X
2160
2170
133
134
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
11 116 000,00
4
X
X
X
12 740 000,00
12 740 000,00
X
2210
320
7 000,00
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
7 000,00
X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
11 109 000,00
2230
2240
2300
350
360
850
2 058 000,00
2 912 000,00
2 912 000,00
X
2310
851
1 593 279,08
2 422 000,00
2 422 000,00
X
2320
2330
2400
852
853
313 891,30
150 829,62
285 000,00
205 000,00
285 000,00
205 000,00
X
2410
2420
613
2430
2440
2450
634
2460
863
2500
X
2520
831
15 000,00
2600
X
58 056 717,46
2610
241
2630
. 243
1 187 535,99
0,00
0,00
2631
243
2640
244
48 305 604,16
61 247 194,00
46 640 194,00
2641
244
19 265 549,16
22 945 139,00
22 579 139,00
2642
244
21 625 055,00
23 651 055,00
23 651 055,00
2643
2650
244
400
7 415 000,00
14 651 000,00
410 000,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
2652
407
2660
247
8 563 577,31
7 910 806,00
7 910 806,00
3000
100
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
из них:
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (иные цели)
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
12 740 000,00
12 740 000,00
X
X
X
X
X
X
623
810
862
15 000,00
80 000,00
80 000,00
X
80 000,00
80 000,00
X
69 158 000,00
54 551 000,00
из них:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
за счет собственных средств учреждения
за счет целевых субсидий
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
закупку энергетических ресурсов
Вы п латы , уменьшающие доход, в се г о 8
в том числе:
X
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие д оход8
3030
Прочие вы п латы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),- а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам'на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением. .
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
п/п
Код по
Год
на 20 2 2_ г.
бюджетной
начала
(текущий
классификации
закупк
финансовый год)
Российской
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
26320
X
26400
Федерации 10,1
1
1
В ы п л а т ы н а закупку т овар о в, работ, услуг, всего 11
4.1
Сумма
на 20 23 г.
(первый год
планового
периода)
6
5
на 20 24
г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
58 056 717,46
69 158 000,00
54 551 000,00
4 321 326,02
4 321 326,02
4 321 326,02
X
2 861 465,33
2 861 465,33
2 861 465,33
X
1 459 860,69
1 459 860,69
1 459 860,69
X
53 735 391,44
64 836 673,98
50 229 673,98
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф З)12
1.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
10.1
26310.1
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 2 2 3 -Ф З 13
1.4
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
24 114 252,13
26 958 534,67
26 592 534,67
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
24 114 252,13
26 958 534,67
26 592 534,67
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14
26412
X
26420
X
7 415 000,00
14 651 000,00
410 000,00
26421
х
7 415 000,00
14 651000,00
410 000,00
1.4.1
1.4.2
за счет целевых субсидий
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1
из н и х 101:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
X
26430
X
из них ш :
26430.1
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
X
26450
X
X
26451
X
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из н и х 101:
26451.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.5.2
26452
X
26500
X
34 226 185,66
44 306 468,20
29 699 468,20
26510
2022
2 696 933,53
2 696 933,53
2 696 933,53
6520
2022
31 529 252,13
4 1 6 0 9 534,67
27 002 534,67
26600
X
22 206 139,31
23 227 139,31
23 227 139,31
22 206 139.31
23 227 139,31
23 227 139,31
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
2.1
в том числе по году начала закупки:
заключено по контрактам в 2021 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ, по 2022 году начала закупки
2.2
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в.соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26610
Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)
/ш бд пи сь)
Сурмалян Е.С.
(расшифровка подписи)
(подпись)
Броньшина Л. Л.
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(наи)
\
(подписей
10 В Разделе 2 "Сведе!
гра образования и науки Республики Хакасия
и уполномоченного лица органа-учредителя)
М.А. Захарова_____________
(расшифровка подписи)
невыплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
3 случаях, если учре*^езшю предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8 -17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
У называется сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров', работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410, 2 6 4 2 0 ,26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
».
