Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «___»
202 г. №
ч*0
V'
?°>
2сс с
«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных
^кетных и автономных учреждений,
прйведойственных
Министерству образования и науки
1
1 ov
Республики > 1касия
. П гф К
\т\
УТВЕРЖДАЮ
___
сг>^ £ «.
dректора ГБПОУ РХ ЧГСТ
д о л ж н ости л иц а, у т верж д аю щ его д окум ен т)
%о
Л.М. Ващенко
Vv1 Г -.
(расшифровка подписи)
20/lJ
W '
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2023г.
(н а 2023 г. и п л а н о в ы й п ер и о д 2024 и 2025 го д о в )
о т " 06 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
октября
20 23
Коды
г.2
Министерство образования и науки Республики Хакасия___________________________________________
Дата
06.10.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
95200106
804
95220806
1903002346
КПП
190301001
Учреждение Госу дарственное бюджетное образовательное учреждение Республики Хакасия "Черногорский горно-строительный техникум"
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 23_ г.
текущий
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
2 428 674,59
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
собственные доходы у чреждения
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1000
X
X
1100
120
1110
1200
код4
Федерации3
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
собственные доходы учреждения
доходы от штрафов, пеней, иных сумм прину дительного изъятия, всего
в том числе:
собственные доходы учреждения
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
собственные доходы учреждения
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости материальных запасов
прочие поступления, всего "
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выалаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных ПОЛНОМОЧИЙ
на 20 _24_ г.
первый год
планового
периода
на 20 _25_ г.
второй год
планового периода
6
7
329 867 000,00
285 797 000.00
289 028 000,00
50 000,00
50 000,00
50 ()()().()()
120
130
50 000,00
284 246 000.00
50 000,00
263 284 000,00
50 000.00
265 020 000,00
1210
130
256 926 000,00
235 964 000,00
237 700 000,00
1220
1230
13(H)
130
130
140
27 320 000.00
165 000,00
27 320 000.00
165 000,00
27 320 000.00
165 000.00
1310
1400
140
150
165 000,00
38 121 000,00
165 000,00
15 013 000,00
165 000.00
16 508 000,00
1410
1420
1430
1500
1510
1900
1910
1920
150
150
150
180
180
400
410
440
37 621 000,00
14 513 000.00
16 008 000.00
500 000,00
0,00
500 000,00
0,00
500 000.00
0,00
7 285 000,00
105 000,00
7 180 000,00
7 285 000,00
105 000,00
7 180 000,00
7 285 000,00
105 000,00
7 180 000,00
1980
X
за пределами
планового
периода
8
1981
510
2000
X
329 867 000.00
285 797 000,00
289 028 000.00
2100
X
231 831 000,00
216 203 000,00
217 939 000.00
2110
2120
111
112
177 657 750,00
582 500,00
165 915 829,00
377 500,00
167 248 829,00
377 500,00
X
2130
113
20 000,00
20 000,00
20 000,00
X
X
,
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2140
Сумма
Аналитический
код4
на 20 _23_ г.
текущий
финансовый год
Федерации 5
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотру'дников, имеющих специальные
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
за пределами
планового
периода
6
7
8
119
53 570 750,00
49 889 671,00
50 292 671.00
X
2141
2142
119
119
53 570 750,00
49 889 671,00
50 292 671,00
X
X
2150
131
X
2160
2170
133
134
X
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
14 531 000,00
326 000,00
ч
2210
320
2211
321
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальнуто поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2 372 000,00
2310
851
1 902 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
2500
863
X
2520
831
73 000,00
2600
X
81 060 000,00
расходы на заку пку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-констру кторских работ
на 20 25 г.
второй год
планового периода
5
4
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
на премирование физических лиц за достижения в области культу ры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также госу дарственная пошлина
у плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных упреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
14 205 000,00
14 205 000,00
X
х
X
14 205 000.00
14 205 000.00
14 205 000.00
X
2 372 000,00
2 372 000,00
X
X
X
1 902 000.00
I 902 000,00
X
265 000,00
205 000,00
265 000,00
205 000,00
265 000,00
205 000,00
X
X
X
73 000,00
73 000,00
73 000,00
X
73 000,00
73 000.00
X
52 944 000,00
54 439 000,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) иму щсства
2630
243
1 175 000,00
0,00
0,00
прочу ю закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
69 539 600,00
45 453 626,00
46 948 626,00
2641
244
24 601 000,00
22 136 226,00
22 136 226,00
2642
244
22 570 600.00
22 832 400.00
22 832 400.00
2643
2650
244
400
22 368 000,00
485 000,00
1 980 000,00
2651
406
2652
407
2660
247
10 345 400,00
7 490 374,00
7 490 374.00
3000
100
из них:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
за счет собственных средств учреждения
за счет целевых субсидий
капитальные вложения в объекты госу дарственной (муниципальной)
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имулцества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого иму щества
государственными (муниципальными) у чреждениями
закупку энергетических ресурсов
В ыплаты , уменьшающие доход, в с его 8
в том числе:
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
4010
610
X
В случае утверждения икона (реш ения) о бю дж ете на текущ ий ф инансовый год и плановый период.
У казывается дата подписания I Liana, а в случае у тверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
' В графе .4 отражаются:
по строкам 1 100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьш ающ их доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования деф ицитов бюджетов.
В граф е 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом М инистерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., реги стра!тон ны й номер 50003), и (шли) кода! иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по реш ению органа, осуществляющ его функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта 11лана либо указываю тся ф актические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после заверш ения отчетного финансового года.
° Показатели прочих поступлений включаю т в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых л ет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а такж е за счет
возврата средств, размещ енных на банковских депозитах. При ф ормировании Плана (проекта П лана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих поступлений вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат но расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат легализации в Разделе 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат вклю чаю т в себя в том числе показатели уменьш ения денежных средств за с чет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ его финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средсте на банковских депозитах. При ф ормировании Плана (проекта П лана) обособленному(ым) подразделению (ям) показатель прочих вы плат вклю чает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным упреждением и обскобленным подразделением.
/
f
Раздет 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг
^
п/п
Наименование показателя
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ , услуг, всего 11
1
Коды
строк
Код по
Год
на 20 23 г.
бюджетной
начала
(текущий
классификации
закупк
финансовый год)
Российской
и
Федерации 101
3
4
26000
X
5
4.1
Сумма
на 20 25_ г.
на 20 _24_ г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
6
)а пределами
планового
периода
7
81 060 000.00
52 944 000,00
54 439 000.00
2 606 453,53
2 600 000,00
2 600 000,00
2 606 453,53
2 600 000.00
2 600 000.00
8
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013, № 14. ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 30, ст. 4571. 2018, № 32.
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1"
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
26310
х
х
26310.1
26320
X
X
26400
X
78 453 546,47
50 344 000.00
51 839 000,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1
из них
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.3.2
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.4
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
31 223 546.47
26 172 000.00
26 172 000.00
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
31 223 546,47
26 172 000,00
26 172 000,00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
23 687 000,00
23 687 000,00
23 687 000,00
26420
X
23 543 000,00
485 000,00
1 980 000,00
26421
х
23 543 000.00
485 ()()().()()
1 980 000,00
1.4.1
.-1.4.2
1.4.2.1
за счет целевых субсидий
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
26422
X
26430
X
26430.1
из них 1111:
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
101
из них
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
заключено по контрактам в 2022 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44ФЗ. по 2023 году начала закупки
по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
2.1
2.2
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ. по соответствующему году закупки
в том числе по год)' начала закупки:
3.1.
26451
X
26451.1
26452
X
26500
х
57 373 000.00
29 257 000.00
30 752 000,00
26510
2023
2 606 453,53
2 600 000.00
2 600 000.00
6520
2023
54 766 546,47
26 657 000.00
28 152 000,00
26600
х
23 687 000,00
23 687 000.00
23 687 000.00
26610
2023
23 687 000,00
23 687 000.00
23 687 000,00
Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам
(подпись)
Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)
(расшифровка подписи)
Сурмалян Е.С.
(расшифровка подписи)
fij'l ;н’жс\Т|сТ1дии па и н ы е цели, субсидия на осущ ествление кап и т ал ь н ы х вложений или г ран т п ф орме субсидии в соответстви и с абзацем п ервы м п ун кта 4 ста т ьи 78.1 Бю дж етного кодекса
и учреждению i
Российской Ф едерации и целях достиж ения рсзу.чы ’1 гои ф едеральн ого п р о ек та, в том числе входящ его в состав соответствую щ его нац и он ального п роекта (п рограм м ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации о т 7 м ая 2018 г.
№ 20-4 "О н ац и он альны х целях и стратегических а дачах р а зв и т и я Российской Ф едерации на период д о 2024 год а" (С обрание зак он одател ьств а Российской Ф едерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), нлн регионального проекта,
обеспечиваю щ его достижение целен, п оказателей i р езу л ь тато в ф едеральн ого п р о ек та (далее - реги о н ал ьн ы й проект), пок азател и стр о к 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "С в ед ен и я по в ы п л а т ам на зак уп к у т о в аров , работ, услуг"
о коду пеленой ста т ьи ( 8 - 1 7 р а зр я д ы кода к л асси ф и к ац и и расходов бю джетов, при э'
н рам ках реал и зац ии реги он альн ого п роекта в 8 - 10 р азряд ах м огут у к а з ы в а т ь с я нули).
детализирую '
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) а соответствии с i-ражданеким законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также но контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат но контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть нс менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 но соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
».
