Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Хакасия
от «___»_____ 202_ г. № ____
«Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности государственных
бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового'года 5
0001
X
X
5 764 873,37
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
X
X
код4
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
от приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные
перечисления от физических и юридических лиц. в том числе иностранных
организаций
прочие доходы
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
уменьшение стоимости материальных запасов
доходы от операций с активами
прочие поступления, всего
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
1000
на 20 _25_ г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового периода
6
7
5 764 873,37
314 748 023,96
281 005 000,00
277 377 000,00
8
1200
120
130
50 000,00
287 690 112,73
50 000,00
258 894 000,00
50 000,00
260 219 000,00
1210
130
249 484 112,73
234 688 000,00
236 013 000,00
1220
1230
1300
1400
130
130
140
150
38 206 000,00
165 000,00
18 737 911,23
24 206 000,00
165 000,00
13 791 000,00
24 206 000,00
165 000,00
8 838 000,00
1410;
1420
150
150
18 237 911,23
13 291 000,00
8 338 000,00
1430
1500
1900
150
180
400
500 000,00
0,00
8 105 000,00
500 000,00
0,00
8 105 000,00
500 000,00
0,00
8 105 000,00
1910
1920
410
420
8 000 000,00
105 000,00
8 000 000,00
105 000,00
8 000 000,00
105 000,00
1980
X
1100
за пределами
планового
периода
1981
510
2000
X
314 748 023,96
281 005 000,00
277 377 000,00
2100
X
236 161 112,73
229 737 078,00
237 156 078,00
X
111
181 019 982.47
509 500,00
176 379 754,00
80 000,00
182 077 754,00
80 000,00
X
80 000,00
20 000,00
20 000,00
X
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
- 112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130
113
X
X
ГБПОУ РХ ЧГСТ
Взад, «.
_______
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код-1
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации1*3*
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
3
4
^ 5
^
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
54 978 324,00
X
54 978 324,00
X
2140
119
54 551 630,26
53 257 324,00
2141
2142
119
119
54 551 630,26
53 257 324,00
2150
131
X
2160
2170
133
134
X
2180
139
X
2181
2200
139
300
17 278 000,00
2210
320
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2211
321
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
17 234 000,00
2230
2240
2300
350
360
850
2310
2320
2330
2400
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
2500
863
2520
831
71 801,73
2600
X
59 231 911,23
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных ататежей. всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уалата штрафов (в том числе административных), пеней, иных алатежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
алатежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выалаты (кроме выалат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаре», работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
X
X
X
12 951 000,00
8 098 000,00
X
X
X
12 951 000,00
8 098 000,00
2 005 198,27
297 583,00
297 583,00
X
851
1 641 459,54
155 795,00
155 795,00
X
852
853
162 654,02
201 084,71
91 288,00
50 500,00
91 288,00
50 500,00
X
44 000.00
X
X
X
X
X
X
X
71 801,73
40 000,00
X
40 000,00
40 000,00
X
37 979 339,00
31 785 339,00
40 000,00
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
,
2630
243
5 000,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
47 115 963,67
33 143 739,00
29 166 409,00
2641
244
18 012 626,44
12 594 960,00
8 495 960,00
2642
244
28 006 426,00
20 198 779,00
20 420 449,00
2643
2650
244
400
1 096 911,23
350 000,00
250 000,00
2651
406
2652
407
2660
247
12 110 947,56
4 835 600,00
2 618 930,00
3000
100
из них:
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
за счет собственных средств учреждения
за счет целевых субсидий
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
закупку энергетических ресурсов
Выпла ты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:
налог на прибыль8
и т о г на добавленную
сто и м о с ть
8
прочие налоги, уменьшающие доход8
Прочие вы платы , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030 „
X
4000
X
X
4010
610
X
1 D случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
3 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
но строкам 1980 -1990 - коды аналитической груш ил вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефици тов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - ко;ил видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов-классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную егоимоегь,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - кода аналитической группы вида источников финансирования дефтиггав бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
А В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федеращш от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
' По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения очистного финансового года.
0 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлепному(ым) подразделеншо(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам па закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку чинаров, работ, услуг" Плана.
Показатель отражается со знаком "минус".
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных бредсгв на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) обособлснному(ым) подразделеникЧям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
I
2
3
1
Выплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
но контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом год)' без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
.
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
36001)
1.1
1.2
1.3
1.4
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них10,1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по'контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.3.1
1.3.2
Код по
Год
бюджетной
начала
классификации
закупк
Российской
Федерации 101
4
х
4.1
на 20 _24_ г.
(текущий
финансовый год)
5
Сумма
на 20 25 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 20 26_ г.
(второй год
планового
периода)
7 ‘
59 231 911,23
37 979 339,00
31 785 339,00
5 782 089,08
0,00
0,00
26200
X
26300
X
26310
26310.1
26320
х
X
X
X
26400
X
53 449 822,15
37 979 339,00
31 785 339,00
4 733 471,57
1 048617,51
26410
X
23 973 528,43
16 947 000,00
10 853 000,00
1.4.1.1
26411
16 947 000,00
10 853 000,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
23 973 528,43
1.4.1.2
26420
X
1 096 911,23
350 000,00
250 000,00
26421
х
1 096 911,23
350 000,00
250 000,00
26321.1
26422
X
26430
X
X
1.4.2
за счет целевых субсидий
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:
1.4.2.2
в соответствии о Федеральным законом № 223-ФЗ 14
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них101:
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26430.1
26440
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
28 379 382,49
20 682 339,00
20 682 339,00
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
26451.1
26452
X
28 379 382,49
20 682 339,00
20 682 339,00
26500
X
29 803 911,23
из них 101:
1.4.5.2
2.
2.1.
2.2.
2.3.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом Ла 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
заключено по контрактам в 2023 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, с
исполнением в 2024 году
,.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, но соответствующему году закупки
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему год)’ закупки
26510
2023
1 294 877,87
26520
2024
28 509 033,36
26530
2025
17 297 000,00
11 103 000,00
4 000 000,00
13 297 000,00
2.4.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26540
2026
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки
26600
X
29 428 000,00
в том числе по году началу закупки:
заключено но договорам в 2023 финансовом году в соответствий с Федеральным законом № 223-ФЗ, с
исполнением в 2024 году
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, но соответствующему году закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26610
26620
26630
26640
2023
2024
2025
2026
1 048 617,51
28 379 382,49
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
8
26100
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1
за
пределами
планового
периода
11 103 000,00
20 682 339,00
20 682 339,00
20 682 339,00
20 682 339,00
Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)
Исполнитель
тел.
_
Сурмалян Е.С.
(расшифровка подписи)
Броньшина Л.Л
(расшифровка подписи)
8(39031)6-37-75
"&L"__ QL_
j СОГЛАСОВАНО
j
j
i
Хакасия______
лица органа-учредителя)
Б у т е н к о _______
подписи)
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные во соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана,
тцестилснис капитальных вложений или гран т и форме субсидии и соответствии с абзацем мерным пункта 4 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской
и состав соответствующего национального проекта (программы ), определенного У казом Президента Российской Федерации от 7 мал 2018 г. А'« 204 "О
д о 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведении но в ы платам на закупку товаров, работ, услуг” детализирую тся но коду целевой
регионального проекта в 8 - 10 разрядах .могут указы ваться нули).
соответствии с
контрактной системе в
12 Укатывается сумма договоров
11 Укатывается сумма закупок товаров.
2 "Сведения по выплатам на закупку токарся. работ, услуг" Плана распределяются на выплаты но контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
и 26200). а также по контрактам (догоаорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
МУЖИ с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключен.... .. До начали текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению
за гелям соответствующих граф построке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
услут, заключенных без у ч е т требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. в случаях. прсдусмот|хщных указанными федеральными законами,
влясмых в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
“ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг но строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410. 26420. 26430. 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей гра<|>е.
